- 发布人：党政办
- 时间：2023-10-17
- 来源：计财处
目 ???录
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第一部分 ?鹰潭职业技术学院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ?2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第五部分 ?附件
第一部分 ?鹰潭职业技术学院部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。
（二）承担全日制高职学历教育，培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才。
（三）承担承认专科学历教育，各类职业技术培训等非学历教育，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
（四）推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中国优秀传统文化。
（五）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。
（六）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭职业技术学院。内设6个党群部门：党委办公室、组织部（人事处）、宣传统战部、纪委综合室、工会（妇委会）、团委；9个行政部门：教务处、科研处、学生工作处、招生办公室、计划财务处、后勤产业处、保卫处、就业办公室（大学生创业中心）、行政办公室；5个教学部门：教育系、信息工程系、机械工程系、管理系、思想政治教学理论部。
本部门2022年年末实有人数255人，其中在职人员179人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末遗属人员2人；年末学生人数3464人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人。
第二部分 ?2022年度部门决算表
见附件1
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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4559.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加386.87万元，增长9.27%；本年收入合计4559.45万元，较2021年增加966.26万元，增长26.89%，主要原因是：2022年为我院恢复办学的第三年，在校生人数满三届，相较于2022年学生人数增加，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4559.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4559.45万元，其中本年支出合计4559.45万元，较2021年增加386.87万元，增长9.27%，主要原因是：2022年为恢复办学的第三年，教师及学生人数大幅增加，人员工资福利支出以及日常教学运行经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出4179.36万元，占91.66%；项目支出380.1万元，占8.34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3603.77万元，决算数为4559.45万元，完成年初预算的126.52%。其中：
教育支出年初预算数为3603.77万元，决算数为4559.45万元，完成年初预算的126.52%，主要原因是：因编制预算的口径要求，2022年我院预算没有包含生均固定补助以及学生资助经费等项目，因此决算支出数大于预算支出数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4170.36万元，其中：
（一）工资福利支出3198.07万元，较2021年增加918.39万元，增长40.29%，主要原因是：2022年我院教育事业稳健发展，教师人数增加，相应支出增加。
（二）商品和服务支出434.82万元，较2021年减少590.36万元，下降57.59%，主要原因是：疫情，学院开学时间较2021年短，相应的日常教学运转支出减少以及部分支出结算推迟。
（三）对个人和家庭补助支出500.02万元，较2021年增加319.59万元，增长177.13%，主要原因是：2022年我院教育事业稳健发展，教师人数增加，相应支出增加；助学金分类科目核算调整。。
（四）资本性支出46.45万元，较2021年增加45.5万元，增长47.89%，主要原因是：2022年为恢复办学的第三年，学生人数增加，为改善办学条件，相应的设备购置增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，决算数为0.48万元，完成全年预算的9.6%，决算数较2021年减少1.47万元，下降75.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我院严格执行预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为5万元，决算数为0.48万元，完成全年预算的9.6%，决算数较2021年减少1.47万元，下降75.38%，主要原因是我院贯彻执行过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我院贯彻执行过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待5批，累计接待46人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是两年均无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我院严格执行预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是两年均无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我院严格执行预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额63.13万元，其中：政府采购货物支出47.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.70万元。授予中小企业合同金额53.18万元，占政府采购支出总额84.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用的情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金4559.45万元，占项目支出总额的100%。 ???
组织对“高职奖助学金”、“非税收入成本2022”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4559.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成了培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才的目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4559.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务的目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1．本部门项目绩效目标情况
根据鹰财绩〔2023〕3 号文精神，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级 2022 年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。
本年度部门整体预算金额为6018.34万元，实际执行数为4559.45万元（4179.36万元，380.1万元）。其中：财政拨款支出4559.45万元，其他资金支出0万元。
2．单位自评工作开展情况
（1）绩效评价小组。年初成立以党委书记曾传鸿、院长易想春担任组长，副院长俞万华、夏翠英、万华、唐三一、吴光全、王捷为副组长，计划财务处、党政办、纪委综合室负责人为小组成员的领导小组，其中计划财务处负责牵头实施。
（2）自评价过程。2023年3月份评价小组对部门所有项目 的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。
（3）对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。
3．综合评价结论
2022 年本部门项目数9个，实际开展绩效自评项目数9个，项目自评覆盖率100%。自评为 “优秀” 的项目9个，占比100%。总体自评得分96.30分。
4．绩效目标完成情况总体分析
市财政局及时安排项目预算，预算资金下达率 100%。鹰潭职业技术学院在市委市政府的正确领导下，在省教育厅关心指导下，依托鹰潭“大教育”发展优势，实施高等职业教育，保障了教育教学日常运转，培养了高质量职业教育人才，增强了教育服务社会的能力。
（1）严格落实民生资金使用政策，扎实推进民生工程建设
严格落实学生奖助学金制度，强化资助育人功能，实现“扶贫助学”和“以奖助学”的均衡融合，帮助家庭经济困难学生完成学业。2022年度共评选国家奖学金3人，发放国家助学金970余人次，国家励志助学金84人次，完成学生生源地贷款风险金上缴的工作，及时摸排好受新冠肺炎疫情、干旱等灾害影响的家庭困难学生，为学生提供固定的勤工助学岗位77个，发放勤工助学补贴7.2万元左右。
深入落实“我为同学办实事”行动，落实“办实事”项目11个。同时做好后勤精细化管理。后勤报修系统全面启用，实现电动自行车棚充电功能，学院医务室顺利开放，学生生活条件进一步优化提升。
（2）提升办学质量，提高学院的高质量职业教育人才培养能力
保障教职工工资待遇，抓好教师队伍建设，提高学院吸引能力，内培外迎促进高质量发展。一是努力推进师德和师风建设，成立师德师风建设工作领导小组，制定涉及师德师风管理办法6项。二是按期完成部分人员的岗位晋级和聘任，组织开展教师资格认定28名，已完成19名副高级教师，28名初中级教师的职称系列转换认定工作，开展2022年职称评审工作。三是组织实施招聘具有研究生学历的教师、辅导员27名，申报2022年鹰潭市教育人才专场招聘10个岗位。
抓好科研队伍建设，以赛促教提升教育教学水平。一是营造良好科研氛围，科研质量稳步提升。目前已完成省级以上科研项目立项3项、省级以上教改科研项目2项、市级科研项目立项15项、校级科研项目立项1项。二是竞赛成果显著，学院获得鹰潭市首届青少年《道德经》书法比赛优秀组织奖，学生江西省职业院校技能大赛“英语口语”专业比赛三等奖。学生创业乡村振兴类项目“我家的后院”“江西畲族”以及帮扶项目“萤火虫”获得2022年挑战杯全国大学生创新创业大赛铜奖，教育类项目“伯乐智趣”获得优秀奖。
（3）抓好招生就业，增强教育服务社会的能力
2022年完成招生任务共录取1007名，严格控制师范类专业招生，优化学院专业级结构成效初显。同时，提前谋划布局，开展“访企拓岗”促就业行动、线上招聘会，及时在学校官网、招就办微信公众号和毕业生班级群推送有关就业信息、政策。
学院党政主要领导率队分别前往贵溪工业园、锦江工业园、鹰潭红壤生态实验站、江西弘信柔性电子科技有限公司、江西耐乐铜业有限公司等多家用人单位调研，了解企业在人才培养、生产经营等方面需求，为学院深化产教融合、服务我市经济发展提供人才和智力支持，增强教育服务社会的能力。
5．偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）“非税收入成本 2022 ”项目发生偏离，发生原因： 编制非税收入预算时，我院招生计划人数2000人，2022年按市政府要求，我院实际招生计划缩减至1007人，因此年初预算收入编制偏高，预算执行率64.14%较低。
（2）“2022年生均固定补助”项目发生偏离，发生原因：因疫情影响，政府采购项目尚未实施完成，非政府采购的日常运行支出减少。
在今后的工作开展中，我院将高度重视预算执行情况，加强预算资金管理，严格推进预算执行进度。一是从预算编制方面入手，加大对项目的精细化、科学化管理力度，做到编仔细、编准确、编到位，二是计划财务处牵头，协调各处室，实时动态掌握各预算项目的进度，推进政府采购项目的落实，按规定加快项目审核报账；三是建立健全强化预算执行的长效机制，提高各处室对加强预算执行的重视程度，切实增强预算执行的刚性和提高资金使用效益。绩效自评结果拟应用和公开情况
6．绩效自评结果拟应用和公开情况
（1）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关要求，在学院网站及时公开，接受群众监督。
（2）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。
（3）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，完善绩效管理问责机制。
7．项目支出绩效自评表
见附件2和附件3
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“高职奖助学金”、“中职免学费补助”项目部门评价报告（见附件）。
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第四部分 ?名词解释
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的高等职业教育支出。
2.教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通高等教育支出。
3.三公经费:是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.机关运行经费:指财政拨款安排的基本支出中的日常公用(商品服务支出)统计口径。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
10.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
11.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
12.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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第五部分??附 ???件?
鹰潭职业技术学院2022年学生资助补助经费绩效自评报告?
一、绩效目标分解下达情况
根据鹰财教指〔2021〕71号、鹰财教指〔2022〕22号、鹰财教指〔2022〕43号文件，我院收到学生资助补助项目经费269.35万元，其中中央财政资金98万元，地方资金171.35万元。该项目由中职免学费补助、高职奖助学金、2022年高职奖助学金三个小项目组成。该项目总体绩效目标为实现“扶贫助学”和“以奖助学”均衡融合，帮助家庭经济困难学生完成学业，增强学生幸福感，促进教育公平。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入及执行情况分析
我院2022年投入财政拨款学生资助补助经费269.35万元，三个小项目金额分别为：中职免学费补助指标金额60.5万元，高职奖助学金指标金额77万元，2022年高职奖助学金131.85万元。截至2022年12月31日，实际支付269.35万元，执行率100%。
（二）资金管理情况分析
自收到2022年学生资助补助经费资金后，我院加强资金管理，严格执行国家财经法规，专款专用，确保符合条件的家庭经济困难学生都能享受到相应资助。
（三）总体绩效目标完成情况分析
国家免学费和助学金资助政策按规定得到落实，资助资金使用效益高，及时准确地发放到受助学生手中，激励了学生成长成才，帮助了家庭经济困难学生完成学业，增强了学生幸福感，促进了教育公平，学生满意度较高。
（四）绩效指标完成情况分析
1．产出指标完成情况分析
(1)?数量指标
免学费补助受助学生人次年度指标值为大于等于400人次，全年实际完成值为467人次；国家助学金受助学生人次年度指标值为大于等于900人次，全年实际完成值为大于等于900人次；国家奖学金学生人次年度指标值为大于等于1人次，全年实际完成值为3人次；国家励志奖学金学生人次年度指标值为大于等于60人次，全年实际完成值为84人次。
(2)?质量指标
国家助学金应受助学生享受资助比率年度指标值为100%，我院全年实际完成值100%；国家免学费应受助学生享受资助比率年度指标值为100%，我院全年实际完成值100%。
(3)?时效指标
奖助学金按规定及时发放年度指标值为及时，我院全年实际完成值100%。
(4)?成本指标
中职免学费年度指标值为≥40万元，我院全年实际完成值60.5万元；国家助学金年度指标值≥100万元，我院全年实际完成值164.45万元；国家奖学金年度指标值≥2万元，我院全年实际完成值2.4万元；国家励志奖学金年度指标值≥40万元，我院全年实际完成值42万元。
2．效益指标完成情况分析
(1)?经济效益指标
年度指标值为缓解困难学生的家庭经济负担，我院全年实际完成值为缓解。
(2)?社会效益指标
年度指标值为培养受助学生回报社会的意识，我院全年实际完成值为培养。
(3)?可持续影响指标
促进教育公平年度指标值为促进，我院全年实际完成值为促进。
3．满意度指标完成情况分析
该项工作的开展普遍受到了学生的满意反馈，年度指标值为95%以上，全年实际完成值为95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评工作开展之前，我院组织相关工作人员认真学习通知精神，加强对资金绩效评价工作重要性和必要性的认识，通过绩效评价查摆问题，总结经验。同时将本次绩效评价结果作为加强资金管理、完善相关制度建设的重要依据。
五、其他需要说明的问题
无
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